Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 8?
Dalam PERATURAN BUPATI SRAGEN Nomor 22 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

(1).
(2\.Jadwal pelaksanaan pengawasarl penyelenggaraan
pemerintahan daerah merupakan rencana waktu
pelaksanaan penugasan pengawasan dan untuk
menghindari tumpang tindih pemeriksaan;
Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
12. ketentuan Pasal 8 ayat l2l diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diudangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.
Ditetapkan di Sragen
pada tanggal
Ieuen{
KUSDIN UNTUNG YUNI SUKOWATISRAGE
0
Diundangkan di Sragen
Pada tanggal (-u - u" '[
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
rW'
TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR
5
L.AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGENNOMOR TA}IUN 2OI8
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 78 TALIUN 2Ol7 TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN,
DAN PROGRAM KER.IA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KAE}UPATEN SRAGEN TAHUN 2018
FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PET{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah be{alan secara efisien
dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
meliputi pengawasan terhadap terhadap perangkat daerah serta
kegiatan pengawasan lainnya dengan fokus dan sasaran sebagai berikut:
1 Pengawasan keuangan dan Kinery'a
Pengawasan keuangan dan kine{a bertujuan memberikan saran
kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil
langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-
tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang
menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:
aAspek keuangan, dengan sasaran:
1). pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2). pertanggungiawaban belanja perjalanan dinas;
3). pertanggungiawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
4). pertangggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
5). pengelolaan manajemen kas di bendahara.
b. Aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana prasarana,
dengan sasaran:
1). pengelolaan persediaan;
2). pengamanan/ serti{ikasi aset daerah; dan
3). pengelolaan aset sebagai dampak perubahan susunan
organisasi peralgkat daerah.
Aspek pengelolaan sumber daya manusia, dengan sasaran:
1). peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
2). penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
3). pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
4). pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
d. Aspek tugas pokok dan fungsi, dengan sasaran:
1). pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan
daerah;
1c
2). evaluasi target capaian kinerja organisasi perangkat
daerah; dan
3). kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen
perencanaan dan penganggaran.
2. Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa
Pembirtaan dan pengawasan terhadap desa dilaksanakan untuk
menjaga akuntabilitas pcngclolaan keuangan desa yang meliputi:
a. laporan pertanggungiawaban pengelolaan kcuangan desa;
b. cfisicnsi dan efcktivitas pcngclolaan kcuangan desa; dan
c. pelaksanaem tugas lain scsuai dengan ketcntuan
Sasaran pengawasan desa meliputi: Dana Desa, Bantuan Keuangan
Khusus, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah.
3. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti
pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga
sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan
kebijakan pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan melalui pemeriksaan kasus, dengan fokus:
a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;b. penyalahgu naan wewenang;c. hambatan dalam pelayanan masyarakat;d. pelanggaran displin Aparatur Sipil Negara; dane. koordinasi Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Aparat Penegak
Hukum (APH) dalam penang€rnan pengaduan atau pelaporan
masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan
intgritas, dengan fokus:
a. pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi;
b. veri{ikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi;
c. verifikasi la.poran Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);
d. penilaian internal 7.ona Integritas untuk mendapat
predikat WBK/WBBM;
e. penang€rnan laporan gratifikasi;
f. penanganan benturan kepentingan; dan
g. penangzrn€rn Whistle Blouing Sgstem
2
5. Kegiatan Reviu
Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intem yang memadai dan
disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan fokus:
a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RKPD, RKA
dan KUA/PPAS);b. reviu l,aporan Keuangan;c. reviu Laporan Kine{a Instansi Pemerintah; dand. reviu penyerapan angg€rran dan pengadaan barang dan jasa.
6. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian
atas mutu dan capaian pelalsanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan, dengan fokus:
a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b. eva-luasi reformasi birokrasi;c. evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan;
d. evaluasi l,aporan Kineda Instansi Pemerintah perangkat daerah;e. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan
sasaran:
1). pemantauan/monitoring dan evaluasi dana desa;
2). pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
3). evaluasi perenczrnaan dan penganggaran responsif gender;
4). operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
5). penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan
pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).
7. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus:a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual;b. pendampingan dan asistensi penyusunan RI(A OPD;c. penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur di bidang
pengawasan;
d. koordinasi program pengawasan (korsupgah) dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas APIP;
e. pendampingan pengadaan barang dan jasa @robity audit); danf. fasilitasi penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
{"u,.tSRAGE
*v
JKUSDIN UNTUNG YUNI SUKOW
I,AMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGDNNOMOR TAHUN 2OIA
TENIANC
PERUBAHAN ATAS PDRATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR
78 TAHUN 20I7 TDNTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK
PEMERIKSAAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN APARAT MNGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENCAWASAN INTERN
PEMER1NTAH KABUPATDN SRAGPN TAHUN 2018
RUANG LINGKUP
PEMERIKSAANSASARA!T
PEMERIKSAANOBYEK PEMDRIKSAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PENGAWASAN/ OBRII(.r(rMt,All
ll,MI,lRIliSA
/ r)rlRl(ANGOARAN /
otrRlK (dltu
IIRBAN WILAYAH IIRBAN WILAYAH IIIRBAN WILAYAH ]II IRBAN WILAYAH IV SEKRE"IARIS
I 2 3 5 a 9 ll
I . Pengau ad Berkala dan
komprehensif t6rhadap
kobijakan dan standar
3. Pengelolasr (euanaan
4. Pengelolaan Bafang Milik
Daerahl. Menilai kelaat*r
t6.hadap peraturan
perundang'undaraan
2. Menilai SilteE
Penacndalian Int€msl
3. Menilai ekoomi!,
efektivitas , dan cfiricnri
pelaksanae keaiare
4. Menilai akuntabilita
penaelolaan keua,laar)
5. M.nilai p.ngelol@SMPN 1 Gesi SMPN 1
sanrbungmacanSMPN 2 Kalijambe SMPN 3 Satu Atap
Je[a,RMP = Januari 2018 6 orang 4.175,I
RPL = Pebruari 20l8
ut,5HP
Reali!asi/ Penyerapan
anssaru (Belanja Bamns,
Modal dan bantuan sosia.l),
Pro3.3 penSadaan
Barans/Ja.a (PBJ) danReviu Peny€rapan
Ansaarai' / PBJ/ Dsna D.sa
Tnwule lV rahun 2017Reviu Penyerapan
Anggerarl/ PBJ / Dana
DesaReviu Penyerapan
Anggamn/ PBJ/ Dana
DesaReviu Penyerapan
Anggaran/ PBJ/ Dana
DesaReviu Penyerapan
Anggaran/ PBJ/ Dane
DesaRMP = Januari 2018 5 orang 1.650 1
RPL = Januari 20r8
HP = 3HP
Mombe.ikan keyakinan
terbata! ats p.nyajian
lapo.an keuanaffr da.rah
dan peraigkat derah
seluai dengan SAPMemberikar k.yrkina
terbata.s ba}lua laporan
peregkat daerah telah
disajikan se.Dai S^P dan
Stut.m Al(urta'!3i
Pemerintai DaarahRevlrr Laporan
Keuanqan DaerahReviu Laporan
KeuanEan DaerahReviu Laporan
Keuanqan DaerahReviu Laporan
Keuaffan DaerahRMP = Januari 2018 6 orang
2.700 1RPL = Maret 2018
HP = 4HP
Reviu Laporan
Keuangan DaerahReviu l,aporan
Keuangan DaerahReviu Laporan
Keua.ngan Dael ahReviu Laporan
Keuangafl DaerahRMP = Pebruari 2018 6 orang
RPL = Maret 2Ol a
HP = 4HPF
\
OBYEK PEMERIKSAAN RUANC LlNGKUP
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIXSAAN
IRBAN WILAYAH IIRBAN WILAYAH IIIRBAN WILAYAH tII IRBAN WILAYAH iV SEKRE-TARISJADWAL PELAKSANAAN
PENGAWASAN/ OBRIK,UMT"AH
PEMI,]RII(SA
/ oBRr(orrRu( ldloDITIRBITXAN
I 2 3 4 al 6 a 9 l0 II
Evaluasi LKj 1P Evaluasi LKj IP Evaluasi LKj IP Evaluasi LKJ IP RMP = Pebruad 2014 6 orang 2.7o0 I6
RPL = Maret 2Ol8
HP = 4HP
Evaluasi LKj IP Evaluasi LKj IP Evaluasi LKj IP Evaluasi LKt IP RMP= Maret 2018 2.700 16
RPL = Maret 2olaM€mberikan penilaian atas
capajan kin€rja perangkat
HP = 4HP
Reviu LKj lP Reviu LKj IP Reyiu LKj IP Reviu LKj IP RMP = Marel 2ola I2 orang 10.475 1
RPL = Maiet 2018l. Mensuji K€andalan de
akurasi data/ioformasi
kinerja yans dilaiikan
daram laporan kineda
2. M€nilai kBelaralan
ant ra Perencanaan
stiateAis ditingkat
Pemerintan Daerah dengan
Perencden strategis unit
dibawahry"a , temtama
dalM haI keselarasan
sasaran, indikator kine.ja,
Prcaram dan keaiatannya
Memberikan ke.vakina
t6rbata8 menaenai akurs!i,
keandale dan keabsahe
data/ informasi/kin erja
in3tansi pem.rintah
sehingSa dapat
mengha.silkan lapora,
kinetja yana berkualits HP = 5HP
Reviu Penyerapan
AoASaran/ PBJ / Dana
DesaReviu Penyerapan
Anggarany' PBJ / Dana
DesaReviu Penyerepan
AngAara! / PBJ/ Dao6Re\riu Penyerapan
Aaggaraa,/ PBJ / Dana
DesaRMP = April 2018 S orang 1.650 I
RPL = Apri]20IaReviu PenyerapM
Anssaran/ PBJ/ Dana Desa
Trimlan lls.r'ssaran (Belrnja Brana,
Modal dan bantua Bosial)i
Proses penAadaan
Bads/Ja-ea IPBJ) dan
Da-na Desa
HP = 3HP
SMPN 2 Tanon SMPN 1 Tangen SMPN 1 Masamn UgrD Puskesmas Miri RMP= April2ola 6 orang 4. r75 1
RPL = Mei 201a
HP = 5HP
SMPN 3 Satu Atap
SumberlauangUPID Prrskesmas
KarangmalangSMPN 1 Plupuh UPrD Puskesmas
Kedav.ung IRMP= April2ol8 6 oranA 4.t75 4
RPL '.- Mei 20lal.PenAaq'asan Berkrla dan
komprchensif terh Bdap
kebijake dan standa,
3. PenAelolasi Xeuangan
4. Pengelolaal Bddg Milikl. M€nilai ketaata,
terhadap peratursi
PeruDdda-urdmaan
2. Menilai Sistem
Pcngendalian Intemal
3. Menilai ekonomis,
efektivitd , dan efiBiensi
pelalGanaan kegiatan
4- Menilai akuntabilit8
Pengelolen keuanam
5. Menilai penselolarn
HP = 5HP6 orang
\
RUANC LINGKUP
PEMERI(SAANSASARAN
PEMERIKSAANOBYEK PEMERIXSAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PENOAWASAN/ OBRIKJUMLAH
PF]MI]RIIiSA
/ oBRIKANGCAIiAX /
oURIK ldh,DITERBITTiANIRBAN WILAYAH IIRBAN WILAYAH IIIRBAN WILAYAH II] IRBAN WILAYAH IV SEKRCIARIS
2 6 a 9 ll
Pelaksanam keAiatan dan
penaololaan keuanaan
pada peme.intah desal. Dana Desa (DD)
2. Aloksi Dma Desa
(ADD)
3 .Bartue Keuagu
Khusus (BKK)
4. Pona6mbalian Retribusi
5 Bantuan Gubemur
lBansub)
6. Lelage Tdah kas
De3aADTT Desa Blimbing
Kec. SambirejoADTI Desa Toyogo
Kec.SambungmacanADTT Desa Bukuran
Kec. KalijambeADTT Desa Mojodoyong
Kec. Kedawu ngRMP= April201a 6 oranS 2.600 4
RPL = Mei 201a
IIP = 3HP
ADTI Desa Padas
Kec,TanonADTT Desa Banaran
Kec,SambungmacanADT'[ Desa Pungsari
Kec.PlupuhADTT Desa Jengarik
Kec. KedawungRMP= April2O1a 6 orang 2.600
RPL = Mei 20Ia
HP = 3HP
Asistensi, dan falilitsi Pendampingd, Asistensi,
da.n farilnasi Penyusuna.n
RTP SPIPPendampingan,
FaeilitaBiPendampingan,
FasfitasiPendampingan,
Asistensi dan FesilitesiPendampingan,
Asistensi dan FasilitasiRMP= April2OlS
RPL = Mei 201a
HP = 2HP
R6komendaii Hsil
Pemerik.aan BPK,
Impektorat Provinsi dan
Inspekto.at Kabupat.nPercepatan Tirdak knjut
RokomendEsi Hasil
Pemeiksaar BPK.
lnspoktorat Provinsi dan
Inspoktorat KabupatenTindak Lanjut
Temuan HasilRMP = April201a 3 orang 1.100 10
RPL = Mei 2018
HP = 2HP
Substanii Surat Penaaduan Suhtansi Surat
Penaaduai Ma4 arakatAudit Kasus
Pengaduan
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduan
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduao
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduan MasyarakatRMP = April20la 5 orang 5.625 2
RPL = Mei 201a
HP = 5HP
3 E;
6!65;q-
6-fi rE A f $iF
crP.EdaqI a-;6:l
F; A 9 6 Ei;l r.[I E E=!Er38t
3+Ed -9i0 ro
B* I
9. ''g>
d?
zC
E'eEer+1EN:
ff EH TIE EEiF
E 1id; i rdE ElES ]Y
. 6]p xx o iip E::',-o r^
! 6 i ts -=a 3 -' fi !q-0 5i g n
g.! L! O a : \):d f E A X ' F -irf; H Ii pGi 3* I G*p99 d + r 5 : : E T g a : +;EiE[[es6*tciiiE
!i-Et*Eira!€:$t Ese'- *33=-50PFYOS-[4E fP -s :9.
gH;P-5q I6
q g >:: AP[ *HE
Ei
l=z
3
c[,
!x
dts!U1tPax;
-!
Ig-l .l8r
F'o@
=
:
o
@
3
zOl
6.e
Gmo
anAUbJ
tp;l
6. q,
rE ii'l
Ot!
=
I
i:
?8
Eo
6-
Eo:'o -1
&.o5
0qv7
n
r0t6
z
=t-
I
klo:i
=-r
I.a=
J1o;)
R,7
on
@
z
=
E
u
g
a
:E
'otiF
-0
7I
No'0
IF
ob
='o
NN
g.
N
oF
='d
oE'0
E
"0n"0
N-0 -
:zo
{
z
o
@4
Io-<.E*i7=>
b,oo!.) !oi 4ar xatl
RUANG LINCKUP
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIXS,dA NORYFJK PEMFJRIKSAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PENCAWASAN/ OBRIXt,t,iMtn{(sA OBRIX (dlD
IRBAN WILAYAII IIRI]AN WILAYAH IIIRBAN WII,AYAH IIJ IRBAN WILAYAII IV SEKREIARIS
l 2 3 4 5 a 9 to II
ADTT D€sa Slendro
Kec.cesiAD'IT Desa
Karangjati
Kec.KalijambeADTT Desa Bandung
Kec. NgrampalADTT Desa Kedawung
Kec.MondokanRMP = Mei 2018 6 orang 2.600 4
RPL = Juni 20ta
HP - 3HP
Pelaksaraan kegiatan da)
pengelolaan keuangar
pada pemerintah d6al. Dara Desa (DD)
2. Alokai Dda Desa
(ADD}
3 .Bsituan Xeusigan
Khusus (BKK)
4. Pengembalian Retnbusi
5. Ba.ntuan Gubemu.
(Bansub)
6. Leldge Tdah kd
DesaADTT Desa
Jembangan Kec
PlupuhADI'T Desa Baleharjo
(ec.SukodonoADTT Desa
Klandungan
Kec.NgrampalAD'I'T Desa Celep
Kec,KedawungRMI'- Mei 2018 6 orang 2.600 4
RPL = Juni 2018
HP = 3HP
ADTT Desa Wonotolo
Kec.condangAD'['T Desa
Manyarejo
Kec.PlupuhADTT Desa Tegalombo
Kec. KalijambeAD1'T Desa Wonorejo
Kec.KalijambeRMP - Mei 2018 2.600.1
RPL = Juni 2018
HP = 3HP
Asisten€i, dan fasilitasi Pendampingan, Asistensi
dan FasilitasiPendampingar,
Asistensi dan
FasititasiPendampingan,
FasilitasiPendampingan,
Asistensi dar FasilitasiPendampingan,
Asistensi den Fasilit,siRMP = Mei 20 la
RPL = Juni 2018
HP = lHP
Rekomesda8i HaBil
Pomeriksaa, BPK,
Inlpektorat Provinsi dan
InBpektorat KabupatenPerccpatan Tindak Lanjut
R6komendai Hail
Pemeriksasn BPK,
Inspektorat Pro,.dnsi da
Inspektorat KabupatenPemantaua.fl
Tindak Larrjut
Temuan HasilRMP = Mei 2018 3 oranS r. 100l0
RPL = Juni 2018
HP = 2HP6 oraflg
r,E +
dEE=E
92
v::
=!
99G9l5otP:-fiqHsrEyErc
B 1i6; i f dq:;5c; 9.-q ! *;! -d; p+3r [ls i1 e oEt ig'E $-c"d-
c6Y86'
69
tsE_9,
z
i-J
o
€o5'th 4
iA)4a
&.ha
{63
3
&
:..9d gi
@
3
E
I
o
@
p
233S
'*6 it
5;,1gu
-Dxo>ooll
og -l!fi u
i; Daa1rl
9o!E,9fi I
P [;at!
z!
E
eo:,l<:6aPfr
Ea?z
864
&,
Et
8i=
FJ
3xu>g9 g
e.! r<p>.s{ 
=@
z{
I
EU
p.
F
s6:1a1
t6D:-
TB
#EAUi-rgu
dD!oFt6i'f
AU
aE
o.
tI='
In
@
z
=
I:
:E
'0
I'0ntn
!.
o:ct
IF
o-o
'0l.
on
'07a'!
o'0t
I.0F
oN;!3!
ia:i;0@zE}
aia
tJ
b.ooN
i>cob.
oP
oob,N4^>
e Ezi
to
RUANG L]NGKUP
PEMERIKSAANSASARA[\]
PEMERIXSAAT.{OBYEX PEMERiXSAAN
JADWAL PDLAKSANAAN
PENGAWASAN/ OBRIK.]UMLAH
PIIMT'RII{SA
/ oriRrxouRII{ (dtnt]f|ERBITI(ANIRBAN WILAYAH 1IRBAN WILAYAH ]I1RBAN WILAYA]-] III IRBAN WILAYAH IV SEXRE"IARIS
I 3 6 a 9 tl
Lapors Hart& I(ekayaa
Aparatur Sipil NegaraLHTTASN bsgi p€jabat
fungsional tertentu dan
Funasioflal Umum se
Kab. SmaenVerifikasi
LHKASNRMP - Juni 20ra I orang 18.150
RPL = Juli 2Ol a
HP = 20HP
Pelakeeaa sistem
penaendalian intemal telah
dila.ksanakafl oleh
peruakat daeralMenilai Keandalan
pelaporan keuattg dd
pengmand aet,
efektivitas dan eli*iensi
keeiata, serta ketatan
terhadap peratunn
pe.u ndea-undangan.Monev SPIP Monev SPIP Moflev SPIP Monev SPIP RMP = Juni 2O1a 1.100 16
RPL = Juli 2018
HP = 2HP
Substesi Su.at Pengadue
Pengaduan Ms""dakatAudit Kasus
Peflgaduan
Masya-rakatAudit Kasus
Pengadua'l
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduan
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduan MasysrakatRMP= Mei 2018 5.625 1
RPl, = .lu"i 2o1a
HP = 5HP
Rea.lisasi/ Penyerapan
mssaan (Belanja Barang,
Modal dan bmtuan sosial);
Proses pengadaan
Barans/Jasa (PBJ) danReviu Penverapd
Anssaran/ PBJ/ Dma DeBaReviu Peoyempan
Anggaran/ PBJ/ Dana
DesaReviu Penyerapa!
AoSgaran/ PBJ / Daia
DesaReviu Penyerapan
Anggaran/ PBJ/ Dafla
DesaReviu Penyerapan
Anagaran/ PBJ/ DanaRMP = Juli 2Ol a 1.650 I
RPL = Juli 2018
HP = 3HP
Reelissi Rencda Aksi
Daerah Pe"cesaban
Pemberantde Korupsi
KPKVerifi kasi roalisa3i Tar-get
Capaiafl RercaDa Aksi
Daerah Pencesahal
Pemberanta*an Korupsi
B.06RMP = Juli 2O1a
RPL - Juli 201a
HP = 5HP3 orang
5 orang
5 orang
RUA}IG LI}IGKUP
PEMERIKSAANSASARAh]
PEMERIKS"AA[.7OBYEK PEMERIKSAAN
JADWAL PELAXSANAAN
PENGAWASAN/ OBRIK.,UMLAH
PI]M I'RI I{SA
/ oBRLI(oBRl( ldl[lDIIORT]I'TKANIRBAN WILAYAH ]IRBAN WILAYAH II1RBAN WiLAYAII III IRBAN WILAYAH IV SEKRE"TARIS
1 2 3 5 6 7 a !] 10 ll
Pelaksanaan kegiatan dan
penaelotaan keuanSe)
pada pemerintal desa1. Dana Desa IDD)
2. Alokasi Dana Desa
IADD)
3 .Bantuarl Keuangan
Khusus (BKK)
4. P6ngembalian Retn-busi
5. Bantuan Cul,ernur
(Bansub)
6. Lelansan Tanah kas
DesaADTT Desa
Karangasem
Kee.TanoflADTI Desa Purworejo
Kec, GemoloflgAD'["T Desa Trcbayan
Kec. KalijambeADm Desa Brojol
Kec.MiriRMP= Juli 20 18 6 orang 2.600 I
RPL = Agustus 2018
HP = 3HP
ADIT Desa Hadiluwih
Kec. S umberlawengADTT Desa Juwok
Kec.SukodonoAD'I'T Desa Dali
Kec.PlupuhADTT Desa cilirejo
Kec.MiriRMP = JuIi 2O1a 6 orang 2.600 -1
RPL = Agustus 2018
HP3HP
ADTT Desa
Ngargotirto
Kec. S umberlawangADm Desa Majenang
Kec.SukodonoADm Desa Jabung
Kec.PlupuhADI'I Desa
Kec.PlupuhRMP= Jult 201a 6 orana 2.600
RPL - Agustus 201a
HP = 3HP
,ADIT Desa Poleng
Kec.GesiADTT Desa Ngrombo
Kec.Ta.EerlADTr Desa Trombol
Kec.MondokanRMP = Juli 2018 6 ora[g 2.600
RPL = Agustus 2018
HP = 3HP
Pelaksanaan kegiatan dan
Pergelolae keuanAal
pada pemerirtah desaButuu KeuurAa
Khusus pada kegiatart
pekedaall rumput
lapan8an Stadion Mini
GondalgADTT Desa Gondarg
Kec.GondaflgRMP = Juli 2ot8 6 orang 2.60.J 1
RPL = Agustus 2018
HP = 3HP3
RUANG LINGKT]P
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIXSAANOBYEK PEMORlI(SAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PE]\GAWASAN/ OBRIX.JUMLAH
PEMI'RII(SA
/ oRRnioliRl( (dln
IRRAN WII"AYAH IIRBAN WiLAYAH Ii,RRAN WII,AYAH III IRBAN WII,AYAH IVSEliREIARIS
1 3 5 6 a 9 rl
1.Pen8alvasa, Berkala dan
komprehensifterhadap
k6bijakan dan standar
3. Pengelolafl KeueAe
4. Penselolaan Barans Milik
Daerahl. Menilai ketaatan
terhadap peratural
perundang unda.ngan
2. Menilai Sistem
Penaendalian Intemal
3. Menilai ekonomis,
efektivita , dm efisiensi
pelaksanaan kegiatan
4. MeDilai aluntabilitas
penselolaan keuanse
5. Menilai pengelolarUPID Puskesmas
Su mberlawanSKecamatan Gemolong UPID Puskesmas
Masaran IUFTD Puskesmas
sidoharjoRMP = Juli 2018 4.175 I
RPL = Asusnrs 2018
HP = 5HP
Basian Kesm Setda UPID Puskesmas
Gemolorg IIUPTD Puskesmas
NgrampalBagiafl AdminisEasi
Pembangunan SetdaRMP = Juli 2014 6 orang 4.175
RPL = Agustus 2018
HP = sHP
Bagian Pemerintahan
SetdaBa€iafl Hubungan
Masyarakat setdaBagian Organisasi
SetdaBagian Umum dan
Keuangan SetdaRMP = .Ixli 2Ol a 6 orang 4.175 4
RPL = Agustus 201a
Bagian Pemerintahan
Desa SetdaBsgian Perekonomial
SetdaBagran Hukum SetdaBagian Layanan
Peogadaan Barang dan
Jasa SetdaRIVP = .luli 201a 6 orang 4.17s'+
RPL = Agustus 2018
HP = sHP
Asistensi, dm fasilitNi Asistensi, da1 Iasilitasi
Pe.aelolan Baraa MilikPendampingan,
asistensi dan fasilitasiPendampingar,
asistensi dan fasilitasiPendampingan,
asisteasi dall fasilitasiPendampiflgan,
asistensi dan fasilitasiRMP = Juli 2018
RPL = Agustns 2018
HP = 1HP
Rekomend6i Hasil
Pemeriksaan BPK,
Inspektorat Provimi dan
Inspektorat KabupatenPercepatao Tindak Lsnjut
Rekomerdai Hsil
Pemeriksaan BPK.
Inspektorat Provr'n6i dan
Inspektorat KabupatenPemantauan
Tindak l-anjut
Temuan HaailRMP = Juli 2018 3 oraag 1.100 10
RPL = Agustus 2014
HP. 2HP6 orang
HP = sHP
RUANC LINCKUP
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIKSAANOBYEK PEMERlXSAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PDNGAWASAN/ OBRIK,IUMLATI
PI'MI]RIIiSA
/ ()1,1{(ANGGARAN /
OIIRII< (dlm
IJITERBITIGNIRAAN WILAYAH IIRBAN WILAYAH IIIRBAN WILAYAH III ]RBAN WILAYAII IV SEKREIARTS
l 2 3 5 6 a 9 l1
Pelaksaraan kegiatan de
pengelolaan keuanaan
pada pemerintah desaADTI Desa lktelan
Kec.TangenAD'IT Desa cringging
Kec,SambuflgmacanAD'['T Desa Sepat
Kec.MasaranADTT Desa Ngepringan
Kec.JenarRMP = Asustus 201a 6 orang 4.175 4
RPL = September 20la
HP5HP
I -Pengawasa, Berkala de
komprehensilterhadap
kebijakan dM stedar
3. Pengeiolas Keuanga
4. Pengetolaafl Bddg Milik
Daerah1. Menilai ketaata,
terhadap peratursn
perundea-undangar
2. Menilai Sistem
PenAendaliar lntemal
3. M€nilai ekonomis.
efektivits , dar efisiensi
pelaksanaan kegiatei
4. Menilai aknntat ilit*
pengelo:aan keuangai
5. Menilai penAelolaanBaden Kep€gawaian,
Pendidikan danDinas Peogendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana dan
Pembe.dayaan
Perempuan dan
Perlindunsafl Anak.Dinas Pemuda,
olahraga dan
PariwisataDiflas Tenaaa Kerja RMP = Agustus 2O18 7 otune: 7.7C0
RPL = Septembe.2018
HP = 7HP
Dinas Perhu bungarl Dinas Peternakan dan
PerikananRMP = Aaustus 2018 7,700 '2
RPL = September 2018
IIP = 7HP
Pelaksanaan sistem
pengendalian intemal telah
dilaksanakan oleh
Perangkat daerahMenilei Keardalan
pelapord keuangan dd
pengarnens, aset,
Gfektivitzs dan €fi siensi
keAiatan, seda ketaatEn
terhadap peraturs
perundma-undeaa .Morev SPIP Monev SPIP Monev SPIP Monev SPIP RMP= Agustus 201a 3 orarg 1.100 t2
RPL = September 2O1a
HP = 2HP
Sosialisasi Peraturan
Bupati tentarg
Pengerdalian Gratifi k4iPemalaman Penyelenggara
Pemerintah Daemh dan
ASN tentanA Gratifikasi
baik dalam bentuk
mene.ima atauPun
membe sesuatu.Sosialiasi RMP* Agustus 201a 6.600
RPL = September 2018
HP.- lHP7 oratre
z L6
;EB
o5 [8E EEe.
i
ts
cEAIIF
I e E-ef
:.! rg*t cr
d I uc, *EFE A;{:tr1JOrE.(,+f
:E.dd99-
! i iB
2<
o
o!q
&Ess*FFIEqdE+r$i
Eitilr*i{$qI
5 q'E,; E :E #,;3 3
['E$ile5sttd - P! +.;E -' PE-9 q
dd
EB
oE 6 g qg
Pc-E$.E
q: -of +: c'x6 L
z
aoi-t
IY
-l
i5d3,9d s7J
TEE.9.6 t
o-E@
2
E
S
o!!
;o5a-trX
5^<I>
; oxv
E.
F
_!
5o
=
I
3gz-1!E
F
-0
73
o- 5'
6',!
E.
9.t!
z
=
I
ni
rd
;z"F
s.
F
e
t
5ab
s6
s
It
-d-la.s3g!!
1g f qa e Fn, a
7
I
"0
:t
'0d'0l.
o
r
N)v
I
'0v-o n
'6
c,
NoI-!'!
oE
o-0
It7"!7
='o:('0
t
'0N-0t.
dn3-0
I
l\)oit6!
5->!
\ao>taz
o^?-Yt'<
?7>
-l,!
Nbo b
o:
ooe-o2
E &o
q
t.r
RUANG LINCKUP
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIKSAANOBYEK PEMERIKSAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PENGAWASAN/ OBRIKJUMI,AH
PEMERIIiSA
/ OBRIXotsRl( {dlmDITERB TXANIRBAN WILAYAH IIRBAN WILAYAH XIRBAN WII"AYAH III IRBAN WILAYAH IV.l
1 2 3 5 6 8 ll
ADTT Desa Tlogotirto
Kec.SumberlawangADTI Desa Stit
Kec.TangenADTT Desa Jambangan
Kec.MondokanRMP= september 2ol8 6 orang 1.175
RPL = Oktober 2014
HP = 5HP
Pelakse@ k€Aiatan dan
pengelolqan koua.naan
pada pemedntah desaKhususADTT Desa Ngarum
Kec.NgrampalRMP= September 2018 6 orang 4.175 I
RPL = Oktober 201a
HP = 5HP
l.Pensawa.ai B6.kala dan
komprchen!if t€rhadap
kcbijake de standqr
Kepegawajan
3. PenAelolaan Keuanaan
4. P.naclol@ BEma Milik
Daera}ll. Menilai ketaatd
terhadap peature
Perundeg-undangan
2. Menilai Sistem
Pe[gendalid Intemal
3. Menitai ekonomis,
efektivits , dd efisiensi
p.laksmd kegiatan
4. Menilai akuntabilits
Peraelolaan keuangan
5. Menilaj pengelolaanDinas Perindustrian
daJl PerdaganganRSUD dr.Soeratno
CemolongDinas Ketahanan
PanganRMP = September 20 187 orarrr 7.700 3
RPL = Oktober 2018
HP = 7HP
UPID Plrskesmas
Masaran IIRMP= Septemb€r 2018 6 orang 4.175 1
RPL = Oktober 2ol8
HP = 5HP
Sosialie8i Peraturan
Bupati tentaria Whistlo
Blowina SystemMeksnisme pelaporm
penaadue terhada?
penyimpangan dalarnSosialisasi RMP = S€ptembet 2018 4.a00
RPL = Oktober 2018
HP= lHP
RUA]\G UI'IGKUP
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIKSAANOBYEK PEMERIKSAAN
JADWAL PELAI(SANAAN
PENCAWASAN/ OBRIK.I(IMI,AII
PF]M!]R II(SA
/ (rlRlKOBRIK (dlnI)lTERI]IT(ANIRBAN WILAYAH IIRBAN WILAYAH IIIRBAN WILAYAH III IRBAN WILAYAH IV SEKRE-1'ARIS
l 2 3 7 8 9 lo ll
Rekom€ndaE; Halil
Pemerikaer BPl<.
Inapeltorat Provinsi dan
Inspektorat KabupatenPer@patd Tindat< La,jut
Rekomendali Hasil
Pemeriksaan BPK,
Inspektorat Provinsi dm
Inspekto.at Kabupat.nTindak Lanjut
Temuan Hasil
PemeriksaanRMP= September 2018 3 orang 1. roo
RPL = Oktober 2018
HP = 2HP
P.ncanelaan Zona
InteAlit@Mar!ajemen perubahan,
Penatarn tata laklea,
manajemeD sDM,
Perauatan ponaawalan
akuntabilitas kin€daPencanangan
na Inte€ritasRMP = September 2ola 4.100
RPL = Oktober 201a
IIPIHP
Realisasi Ren(:ea Aksi
De.ah PenceSaha,
Pembcratrrse Xorupsi
t(Pxv€rifi kasi reslisqli Tarset
Capaia Rencana Aksi
Daerah Pencegahe
Pemberetasan Korupli
8.09Verfikasi RMP = September 2018
RPL = Septernber 20l8
HP = 5HP
Subsraisi Surat Penaadue
Penaaduan MdydakatAudit Kasus
Pengaduan
MasyarakatAudit Kasus
Peflgaduan
MasyarakatAudit Kasus
PenSaduan
MasyarakatAudit Kasus
Peflgaduafl MasyarakatRMP = September 2018 6 orang 5.625 I
RPL = Oktober 20l8
HP = 5HP
Realisasi/Pen5'erapan
ansde (Bclanja Barans,
Modal dan batuan sosi6l);
Pros* pengadaan
Baran&/Jara (PB.J) danReviu Penyeraps.n
Ansgem/PBJ/Dana D€sa
Triwulai IIIReviu Penyerapan
Anggaran/ PBJ/ Dafla
DesaReviu Penyerapan
AnAgeran/ PBJ / DanaReviu Penyerapan
Anaaaran/PtsJ/Dana
DesaReviu Penyerapan
AngSaran/ PBJ/ Dana
DeseRMP= Oktober 2018 5 orung i.650 l
RPL = Okober 2018
HP3HP
Pelaksarafu ke8iatan dan
pcrgelolaan keuangan
pada pemerintah desaADT'T Desa Slogo
Kec.TanonADTT Desa Saradan
Kec. KarangmalangADTT Desa Oabus
Kec. NgrampalAD'IT Desa Geneng
Kec.MiriRMP= Oktober 2014 6 orang 4.t75
RPL = Nopember 2018
HP = sHP
RUANG LINGKUP
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIKSAANJADWAL PELAKSANAAN
PENCAWASAN/ OBRIKJ(rMtr\ll
PEMERIKSA
/ oBRll(ollRIX (dlmDITDRBIT(ANIRBAN W]I,AYAH ]IRtsAN WILAYAH IIIRBAN WlLAYAH III IRBAN WILAYAH IV SEKRsTARIS
l 2 3 5 7 a lo ll
ADTT Desa
Karaiganyar
Kec.PlupuhADTr Desa
Pelerngad ung
Kec. Karangmalar8ADm Desa Plupuh
Kec.PlupuhADm Desa Pandak
Kec.S idoharjoRMP = Oktober 2018 6 orana 4.t75
RPL = Nopember 20l8
HP = sHP
ADT'I Dese l(retret
Kec.MasaranRMP- Oktober 2ol8 6 omng 4.175 1
RPL = Nopember 2Ol8
HP = 5TtP
Pelaksanaa kegiatan dan
penaelolaan keuanAan
pada pemerintah d6aBantuan Keuanaaarl
KhususADT'I Desa
Karanganyar
Kec.PlupuhADm Desa cabus
Kec. NgrampalADTT Desa Jumngjcro
Kec. KaraflgmalangRMP " Oktober 2018 6 orurrq 4.175
RPL = Nopember 20Ia
HP = sHP
Menilai t(ioerja
Pelaksmad Proaram
Pen jngkatan Keselanatan
Ibu Melahirke dan Ari&kPensend alian Intemal (SPI)
dan menilai 3E
pelaksanaan kinerja atas
kegiatan I
1. Penyuluhan Kesehatsn
baai Ibu hsmil dari
keluaraa kurang Dampu
2. Perawatqn secgra
berkala baai ibu hamil dari
keluaraa kuraru mampu
3. Pertolonam persalinan
ba8r ibu harnil dari
keluarSa kurang maDpuAudit Kineda Dinas
KesehatanRMP = Oktob€r 2018 7 oralrg 7.704 1
RPL = Nopemb€r 20l8
HP = 7HP
RUANG LINGKUP
PEMERIKSAANSASARAN
PEMERIKSAANOBYEX PEMERIKSAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PENGAWASAN/ OBRIKPEMI]RIKSA
/ ()8RItioBRII( ldlm
IRRAN WII,AYAH IIRBAN WILAYAH IIIRBAN WILAYAH III IRBAN WiLAYAH IV SEI{RETARIS
l 2 3 .t :) 6,7
1.1 9 io ll
I.Pensalva.an Berksla dan
kompreh€nsif terhadap
kebijakan dan standar
Kepegawaian
3. Pengelolae Xeumaan
4. Penaololaai Bara.na Milik
Daerah1. Menilai ketaatar
terhadap peraturan
PorundanA-uadanad
2. Menilai Sbt.m
Plnaenda.li lntemal
3. Menilai ekonomi!,
€fektiviias , dai efi.iensi
pelaklana keaiatan
4. N,lenilai alentabilitsa
Pengelolaer keuanaa,
5. M6nilai pengclolaanDinas Pemberdayaan
Masyarakat dan DesaDinas Lingkungan
HidupRSUD dr.Soehadi
P{iooesoroRMP = Oktober 2Or8 7 orang 7.700 3
RPL = Nopember 2O1a
Rekomendei Hail
P€merikss.a.n BPK,
Inspektorat Provinsi dd
lnspektorat KabupatenPercepatan Tindak Laljut
RekoBendasi Hasil
P6moriksaan BPK,
Inlpaktorat P.ovinsi dan
lnspektorat Kabupat€nPemantauan
Tindak Lanjut
Temuan HasilRMP= Oktober 20la 3 orana 1.100 5
RPL = Nopember'2018
HP2HP
Sut'stensi Surat Pengaduan
PenAaduan MasyarakatAudit Kasus
PengaduaJr
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduan
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduan
MasyarakatAudit Kasus
Pengaduan MasyarakatRMP = Oktober 2018 6 orang 1
RPL = Nopember 2018
HP = 5HP
Gelar Pengawalan Daerah
(Larq'asdalPaparar temuan hasil
Pem.riksaan BPK,
lnspektorat P.ov da,
lnspektorat KabupatenEvaluasi Berkala
Temuan Hasil
PengawasanRMP = Oktober 2ol8 26.200
RPL = Nopember 2O1A
HP= lHPHP = 7HP
5.625
RUANG LINGKUP
PEMERII(SAANSASARAN
PEMBRIKSAANORYF]K PEMERIKSAAN
JADWAL PELAKSANAAN
PENGAWASAN/ OBRIX.,LIMLAH
PEMDRIXSA
/ oBRltioBRlr (dlmDI']'ERBITIqNIRBAN W]LAYAH IlRBAN WILAYAH IIIRBAN WILAYAH ]II IRBAN WILAYAH IV SE(REI ARIS
l 2 3 { :) 6 7 a 9 1o lt
l Penaawasan Be.krla dan
komprehensif terhadap
k.bijakar daerah.
3. P.naelolasn Keuaraan
4. Pcna€Iolaan Barang Milik
Daerahl. Menilai k.taatair
terhadap p6atu.an
Perundana-undang
2. Menilai Sisteh
PenaeDd alian Intemal
3. MenilAi .konomh,
efektivits , dd efisiensi
p€laksanar! kcaiate
4. Mcnilai a1<u ntabilitas
peDgelolaan keuaigan
5. Menilaj pcngelolaa,Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dffr Aset DaerahDinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
RuarlgDinas Pertanian RMP = Nopember 2018 7 orang 7.700 3
RPL = Desember 20 18
HP = 7HP
Menilai Kinerja
PelakBmMn Proaram
Pendidikai wajib Beldar
Pendidiken Dasar 9 tahunMenilai Sistsm
Penaendali.n lntemal (sPI)
dar menilai 3E
pelaksanau kinerja atag
1. Pembesunan/
rehabilitasi !.dana/berat
ruaigsuru/ruana kelar,
jamban .i.wa dai
perpustakqrn beBerta
pelabotnya pada jenjane
SD
2. Pentalu.d dana
BOSDA pada Jenjffa SDAudit Kinerja Dinas
Pendidikan dan
KebudayaanRMP - Nopember 2018 7.700 I
HP = 7HP
Penaujian atas penyusunan
dokumon RY\A-SKPD dan
rnencakup pen8ujian
terbats atas dokumen
3umb.r. naun tidak
mencakup penaujia"
sistsm penaendaliar intem
dalam pelaksaraan auditMembori keyakinan
t€rbatas mongenai aku.a!i,
keandalan, dan keabsahan
informai RKA-SKPD.
!4uaj dcngan RKPD,
Renja S(PD du KUA-PPAS
serta kes6uaian dengan
standar biaya, kaida}l
kaidah penganagaaran dan
dilengkapi dcnsan
dokumen p€nduduku.a
RXA-SXPD,Reviu RKA Penetapan Reviu RKA Pefletapan Reviu RKA Penetapan Reviu RKA Penetapao RMP= Nopember 2018 6 olarr8 1.a25
RPL = Nopember 20l8
HP = 2HP
A8istensi. darl failitsr' Peodampinga, dan
asi€terci Pembmgunatl
Zona lntearitaPendampiflgan,
asistensi, dan
fasilitasiPendampingsrl,
fasilitasiPendampingan,
asistensi, dan fasilitasiPendampingaa,
asistensi, dan fasilitasiRMP= Nopember 2OlS 17.OO0
RPL = Desember 2018
HP = 4HP7 orang
IRPL = Desember 20t8
!ii
E.
o5
-5a.
t
;.
Eo
0
dEE
:'68.
;5 r'6.f,t b-
r-
>c
Tg
J>rr-lrNi'
rP;
BE;)
z
'a s.
..ru*->
tat f o6 ct(b-J
e7
Io5b4
,
I<!>,edg;p-itr
2
=
E
o
@
3
7
2A'J
caEox6
fi,q.:b-1PU
iD
88';3
:E
EP
693o'FP3,iE sa
E!
z{
F
t
PPi
t<o
e6d@;P;39a,
0of
3o5'o4
dco
a.<p>
,9fi 3;t!
=
x
=
a:1.
ajbO
I o.On7
'@ S.
p>
ao)
;o
E
6it
D<o5a-1Ir,ge
t-o
q.
,3q>1
5.?;tr
=
I
=
E
2
I-o
:CF
No3
"0
!"0v'!
'oE.oN"o
z
t_F
o
ts-0
I
'0.0l.
\on
"0
U
3
oE
"d
!t-0.o
f.7
'0
UI
"d
I!l_
o
ts
o-0
zozo
a
otr
aop
Qpo..t
;llp
" I ;=g
l21u'il|l
3l llil
"l
RUANG LlNGKUP
PEMERIXSAANSASARAN
PEMERIKSAANOBYE( PEMERIXSAAN
.]ADWAI, PEI-AKSANAAN
PENGAWASAN/ OBRIK.'UMLAH
PEMI]RIt(SA
/ oBRIKoBkr{ (dhrINTERBITK^NIRBAN W]LAYAH IIRBAN WILAYAH IIIRt}AN WILAYAH III IRBAN WILAYAH IV SEKREl'ARIS
l 2 3 5 6 7 u l0 ll
Reviu DAK
DPPKBP3AReviu DAK Dinas RMP - Desember 2018 5 orang 2
RPL = Januad 2019
HP = 3HP
Subltanli Sumt Pengaduan
PenAaduan MasyaralatAudit Kasus
Pcnaadusn
MasyarakatAudit Kasus
Peflgaduan
MasyarakatAudit Kasus
PenSaduan
MasyarakatAudit Kesus
Peo8aduan MasyarakatRMP = Desember 2018 6 orafla 5.625 1
RPL = Januari 2019
HP = sHP
Realhssi Rencana Aksi
Daeral Penceaahd
Pemborantasan Korupsi
KPKVerifikssi realilasi taraet
Capaian Rencana Aksi
Daerah Pencegahan
PemberaJltasan Korup.i
8.12verifikasi RMP = DeserDber 2018
RPL = Januari 20 la
HP = sHP
Asbteosi, dan fasilitasi
3eca-ra insidentil Pelaporan
Dea BOS SD/SMP SM 2Pendenpinaan de
A.i.tensi Pelapora, Dsna
BOSPendampingan,
asistensi, dan
fasilitasiPendampingan
asistensi, dan
fasilitasiPendafipinSan,
asiatensi, dan fasilitasiPendam pinaan,
asistensi, dan fasilitasiRMP= Desember 2018 5 orana 2.050 I
RPL = Januari 2019
HP = 2HP
/*""l^
tJ*'I SRAGE
INUNTUNG YUNI SUKOWATIL