På siden Leverandørparametere kontrollerer du at alternativet Aktiver validering av fakturakontroll er valgt , at feltet Poster faktura med avvik er satt til Krev godkjenning , og at Linjekontrollpolicy-feltet er satt til Treveis samsvar .

In the Accounts payable parameters page , ensure that the Enable invoice matching validation option is selected , the Post invoice with discrepancies field is set to Require approval , and the Line matching policy field is set to Three-way matching .
