Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du begrenser bestillinger fra å posteres før de er godkjent . Den nye arbeidsflyten skal baseres på den eksisterende arbeidsmalen for arbeidsflyt for kjøpsfakturagodkjenning .

The following procedure describes how to restrict purchase orders from being posted until they have been approved . The new workflow will be based on the existing Purchase Invoice Approval Workflow workflow template .
