Denne fremgangsmåten viser hvordan du oppretter en innkjøpsreturordre ved hjelp av Kreditnota-handlingen , for å kopiere linjer fra et leverandørfakturadokument til en ny bestilling . Den viser også hvordan du bekrefter ordren og behandler leveringen av varene tilbake til leverandøren . Eksemplet som vises i denne fremgangsmåten , kan brukes i demonstrasjonsdatafirmaet USMF . Denne oppgaven utføres vanligvis av en innkjøpsagent .

This procedure shows you how to create a purchase return order by using the Credit note action to copy lines from a vendor invoice document to a new PO . It also shows you how to confirm the order and process shipment of the goods back to the vendor . The example shown in this procedure can be used in the USMF demo data company . This task would typically be carried out by a purchasing agent .
